Mês | Outubro |
Empenho | 1026002 |
Data de emissão | 26/10/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 5.280,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.280,00 |
Valor Pago | R$ 5.280,00 |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO CENTRO COVID, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. MES 10 2021 |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***290843** |
Endereço | RUA ARSENIO SANTOS, 645, CENTRO, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO CENTRO COVID, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. MES 10 2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/10/2021 |
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9 |
1 |
5.280,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/10/2021 |
5.280,00 |
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