SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Novembro
Empenho 1130008
Data de emissão 30/11/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Valor Empenhado R$ 137,07
Valor Liquidado R$ 137,07
Valor Pago R$ 137,07
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
CPF do Ordenador ***506613**
Dados do Credor
Nome do Credor CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AVENIDA MARANHAO, 759 SUL, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2021 9 1 137,07
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2021 137,07