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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103013
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA
Valor Empenhado R$ 1.154,10
Valor Liquidado R$ 1.154,10
Valor Pago R$ 1.154,10
Subelemento de Despesa FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA .A SERVICO DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***708903**
Dados do Credor
Nome do Credor S. DE SOUSA CELESTINO
CPF/CNPJ ***011880001**
Endereço R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 20, SAO PEDRO, CEP:64900000
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA .A SERVICO DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/01/2022 9 1 1.154,10
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/01/2022 1.154,10