Mês | Junho |
Empenho | 613004 |
Data de emissão | 13/06/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 8.710,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.710,00 |
Valor Pago | R$ 8.710,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE ADM., DESTE MUNICIPIO. ( PNEUS PARA PARA PATROL) |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANO BORGES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***529840001** |
Endereço | R SAPUCAIA, 274, PORTAL DOS CERRADOS, CEP:64860000 |
Cidade | URUCUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE ADM., DESTE MUNICIPIO. ( PNEUS PARA PARA PATROL) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/06/2022 |
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9 |
1 |
8.710,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/06/2022 |
8.710,00 |
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