Mês | Junho |
Empenho | 617011 |
Data de emissão | 17/06/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VELTON ARAUJO MOURA |
CPF/CNPJ | ***697563** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/06/2022 |
|
9 |
1 |
400,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/06/2022 |
400,00 |
|