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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 207021
Data de emissão 07/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.960,00
Valor Liquidado R$ 1.960,00
Valor Pago R$ 1.960,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DAS SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. ( L200 TRITON)
CPF do Ordenador ***708903**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANO BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ ***529840001**
Endereço R SAPUCAIA, 274, PORTAL DOS CERRADOS, CEP:64860000
Cidade URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DAS SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. ( L200 TRITON)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/02/2022 9 1 1.960,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/02/2022 1.960,00