Mês | Fevereiro |
Empenho | 207021 |
Data de emissão | 07/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.960,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.960,00 |
Valor Pago | R$ 1.960,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DAS SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. ( L200 TRITON) |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANO BORGES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***529840001** |
Endereço | R SAPUCAIA, 274, PORTAL DOS CERRADOS, CEP:64860000 |
Cidade | URUCUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DAS SEC. DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. ( L200 TRITON) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/02/2022 |
|
9 |
1 |
1.960,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/02/2022 |
1.960,00 |
|