| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 210001 |
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| Data de emissão | 10/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 2.678,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.678,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.678,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE ADM., DESTE MUNICIPIO. ( PNEUS PARA F.350) |
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| CPF do Ordenador | ***517853** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANO BORGES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***529840001** |
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| Endereço | R SAPUCAIA, 274, PORTAL DOS CERRADOS, CEP:64860000 |
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| Cidade | URUCUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE ADM., DESTE MUNICIPIO. ( PNEUS PARA F.350) |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/02/2022 |
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9 |
1 |
2.678,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/02/2022 |
2.678,00 |
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