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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210001
Número Processo Licitatório Não informado.
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 2.678,00
Valor Liquidado R$ 2.678,00
Valor Pago R$ 2.678,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE ADM., DESTE MUNICIPIO. ( PNEUS PARA F.350)
CPF do Ordenador ***517853**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANO BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ ***529840001**
Endereço R SAPUCAIA, 274, PORTAL DOS CERRADOS, CEP:64860000
Cidade URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE ADM., DESTE MUNICIPIO. ( PNEUS PARA F.350)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/02/2022 9 1 2.678,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/02/2022 2.678,00