Mês | Maio |
Empenho | 523016 |
Data de emissão | 23/05/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
Valor Empenhado | R$ 2.645,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.645,00 |
Valor Pago | R$ 2.645,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. ( SAMU) |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ARLINDO RUBEN DE MACEDO NETO ME |
CPF/CNPJ | ***764650001** |
Endereço | AV. ADEMAR DIOGENES, 0, MIRAMAR, CEP: |
Cidade | BOM JESU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. ( SAMU) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/05/2022 |
|
9 |
1 |
2.645,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/05/2022 |
2.645,00 |
|