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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 523045
Data de emissão 23/05/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PISB
Valor Empenhado R$ 3.055,33
Valor Liquidado R$ 3.055,33
Valor Pago R$ 3.055,33
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS, DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***708903**
Dados do Credor
Nome do Credor ODONTOTEC E ELETRICAS
CPF/CNPJ ***121190001**
Endereço RUA OITO, 601, 0, SERRA NOVA, CEP:
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/05/2022 9 1 3.055,33
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/05/2022 3.055,33