Mês | Maio |
Empenho | 523045 |
Data de emissão | 23/05/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PISB |
Valor Empenhado | R$ 3.055,33 |
Valor Liquidado | R$ 3.055,33 |
Valor Pago | R$ 3.055,33 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ODONTOTEC E ELETRICAS |
CPF/CNPJ | ***121190001** |
Endereço | RUA OITO, 601, 0, SERRA NOVA, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/05/2022 |
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9 |
1 |
3.055,33 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/05/2022 |
3.055,33 |
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