Mês | Setembro |
Empenho | 926008 |
Data de emissão | 26/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA . (DATA CENTER) |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDITORIA CONTABIL |
CPF/CNPJ | ***782060001** |
Endereço | RUA 24 DE JANEIRO, 611, ED. ALVORADA PIRES, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA . (DATA CENTER) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/09/2022 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/09/2022 |
1.100,00 |
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