| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103012 |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A APLICACAO DE VACINA CONTRA O COVID-19. REF. 01 2022 |
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| CPF do Ordenador | ***708903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ENE SOUSA MATOS |
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| CPF/CNPJ | ***101723** |
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| Endereço | AV JOSE LUZ, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO A APLICACAO DE VACINA CONTRA O COVID-19. REF. 01 2022 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/01/2022 |
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9 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/01/2022 |
600,00 |
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