| Número do Empenho | 705004 |
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| Data de emissão | 05/07/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 13.799,99 |
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| Valor Liquidado | R$ 13.799,99 |
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| Valor Pago | R$ 13.799,99 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***374873** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP |
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| CPF/CNPJ | ***840800001** |
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| Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, 64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Energia |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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