| Número do Empenho | 1111002 |
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| Data de emissão | 11/11/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.186,95 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.186,95 |
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| Valor Pago | R$ 1.186,95 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***506613** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | M. O. GALVAO ATACADISTA MANINHO ATACADISTA |
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| CPF/CNPJ | ***980430001** |
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| Endereço | RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 959 969, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
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