| Número do Empenho | 1114005 |
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| Data de emissão | 14/11/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.100,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***517853** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE ADM DESTE MUNCIICPIO |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***614530018** |
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| Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, BR 135, 0, SAO PEDRO, 64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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