| Número do Empenho | 1201008 |
|---|
| Data de emissão | 01/12/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 7.099,99 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 7.099,99 |
|---|
| Valor Pago | R$ 7.099,99 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***374873** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICO S DESTE MUNICIPIO |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP |
|---|
| CPF/CNPJ | ***840800001** |
|---|
| Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, 64900000 |
|---|
| Cidade | BOM JESUS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Serviços Urbanos |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|---|
