Mês | Dezembro |
Empenho | 1218017 |
Data de emissão | 18/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
Valor Empenhado | R$ 7.495,44 |
Valor Liquidado | R$ 7.495,44 |
Valor Pago | R$ 7.495,44 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE INSS PATRONAL. |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360620** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE INSS PATRONAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/12/2023 |
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9 |
1 |
7.495,44 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/12/2023 |
7.495,44 |
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