Mês | Dezembro |
Empenho | 1226039 |
Data de emissão | 26/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 29.443,20 |
Valor Liquidado | R$ 29.443,20 |
Valor Pago | R$ 29.443,20 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E VARRICAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MP ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST |
CPF/CNPJ | ***274650001** |
Endereço | R BELA, 545, CENTRO, CEP:64845000 |
Cidade | MARCOS PARENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E VARRICAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2023 |
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9 |
1 |
29.443,20 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2023 |
29.443,20 |
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