Mês | Dezembro |
Empenho | 1228009 |
Data de emissão | 28/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 9.671,02 |
Valor Liquidado | R$ 9.671,02 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS , A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. ONIBUS VOLARE MWM |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO ME |
CPF/CNPJ | ***097880001** |
Endereço | AV DAVID CAMPOS, 0, RODOVIARIA, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS , A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. ONIBUS VOLARE MWM |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2023 |
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9 |
1 |
9.671,02 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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