| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 224007 |
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| Data de emissão | 24/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 102,22 |
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| Valor Liquidado | R$ 102,22 |
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| Valor Pago | R$ 102,22 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET , PARA SECRETARIA DE ADM DESTE MUNICIPIO |
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| CPF do Ordenador | ***517853** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***784560001** |
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| Endereço | AV MOISES BARJUD, 309, CENTRO, CEP:64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET , PARA SECRETARIA DE ADM DESTE MUNICIPIO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 24/02/2021 |
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9 |
1 |
102,22 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/02/2021 |
102,22 |
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