Mês | Fevereiro |
Empenho | 224011 |
Data de emissão | 24/02/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Ação | MANUTENCAO DA COLETA E DISPOSICAO DO LIXO |
Valor Empenhado | R$ 31.083,13 |
Valor Liquidado | R$ 31.083,13 |
Valor Pago | R$ 31.083,13 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMPLEMENTARES DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO NA PRACA NE LUZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUIZ C DA SILVA LEAL EIRELI |
CPF/CNPJ | ***853120001** |
Endereço | R CARTEIRO PINTASSILGO, 13, MAFRENSE, CEP:64005690 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMPLEMENTARES DE ARBORIZACAO E PAISAGISMO NA PRACA NE LUZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/02/2021 |
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9 |
1 |
31.083,13 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/02/2021 |
31.083,13 |
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