| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 226002 |
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| Data de emissão | 26/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Valor Empenhado | R$ 7,63 |
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| Valor Liquidado | R$ 7,63 |
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| Valor Pago | R$ 7,63 |
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| Subelemento de Despesa | PIS/PASEP |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NO RECURSO DO ITR. |
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| CPF do Ordenador | ***377563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
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| CPF/CNPJ | ***944600159** |
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| Endereço | ST AUTARQUIA S SUL QUADRA 3 BLOCO 0, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP, DEBITADO NO RECURSO DO ITR. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/02/2021 |
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9 |
1 |
7,63 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/02/2021 |
7,63 |
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