Mês | Fevereiro |
Empenho | 226007 |
Data de emissão | 26/02/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 65,40 |
Valor Liquidado | R$ 65,40 |
Valor Pago | R$ 65,40 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET NA UBS, REFERENTE AOPERIODO DE 16 11 2020 A 16 12 2020 |
CPF do Ordenador | ***218403** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***784560001** |
Endereço | AV MOISES BARJUD, 309, CENTRO, CEP:64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET NA UBS, REFERENTE AOPERIODO DE 16 11 2020 A 16 12 2020 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/02/2021 |
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9 |
1 |
65,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/03/2021 |
65,40 |
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