Mês | Novembro |
Empenho | 1130007 |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 31,35 |
Valor Liquidado | R$ 31,35 |
Valor Pago | R$ 31,35 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS NA CONTA, 27970 |
CPF do Ordenador | ***506613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | PRACA 07 DE SETEMBRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS NA CONTA, 27970 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
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9 |
1 |
31,35 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2021 |
31,35 |
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