Mês | Dezembro |
Empenho | 1227013 |
Data de emissão | 27/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Ação | MANUTENCAO DA COLETA E DISPOSICAO DO LIXO |
Valor Empenhado | R$ 25.188,22 |
Valor Liquidado | R$ 50.376,44 |
Valor Pago | R$ 25.118,22 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA E VARRICAO DA ZONA URBANA . TOMADA DE PRECO Nº 02 2020. CONTRATO 0303202003 2020 01º ADITIVO |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MP ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST |
CPF/CNPJ | ***274650001** |
Endereço | R BELA, 545, CENTRO, CEP:64845000 |
Cidade | MARCOS PARENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA E VARRICAO DA ZONA URBANA . TOMADA DE PRECO Nº 02 2020. CONTRATO 0303202003 2020 01º ADITIVO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2021 |
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9 |
1 |
70,00 |
28/12/2021 |
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9 |
1 |
25.118,22 |
28/12/2021 |
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9 |
1 |
25.188,22 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
25.118,22 |
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