Mês | Dezembro |
Empenho | 1229012 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Ação | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA |
Valor Empenhado | R$ 21.347,22 |
Valor Liquidado | R$ 21.347,22 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA,PREFEITURA RUA 7 DE SETEMBRO, SEDE, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AVENIDA MARANHAO, 759 SUL, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA,PREFEITURA RUA 7 DE SETEMBRO, SEDE, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
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9 |
1 |
21.347,22 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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