Mês | Maio |
Empenho | 523007 |
Data de emissão | 23/05/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO SALARIO-EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 12.840,00 |
Valor Liquidado | R$ 12.840,00 |
Valor Pago | R$ 12.840,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPINA , E REMOCAO DE ENTULHOS DAS ESCOLAS ( JOAQUIM MARTINS, ROSALINA ROSAL, PETRONIO PORTELA) |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BRW CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***129860001** |
Endereço | R JOSE BONIFACIO, 3, SAO PEDRO, CEP:64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPINA , E REMOCAO DE ENTULHOS DAS ESCOLAS ( JOAQUIM MARTINS, ROSALINA ROSAL, PETRONIO PORTELA) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/05/2022 |
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9 |
1 |
12.840,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/05/2022 |
12.840,00 |
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