Mês | Maio |
Empenho | 523066 |
Data de emissão | 23/05/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Ação | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA . A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDIVAN OLIVEIRA PESSOA |
CPF/CNPJ | ***644253** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA . A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/05/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/05/2022 |
1.212,00 |
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