Mês | Setembro |
Empenho | 912017 |
Data de emissão | 12/09/2022 |
Unidade Orçamentária | CULTURA |
Ação | MANUTENCAO DE FESTAS POPULARES |
Valor Empenhado | R$ 20.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 20.000,00 |
Valor Pago | R$ 20.000,00 |
Subelemento de Despesa | FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DE QUITACAO DE LOCACAO DE ESTRUTURAS NOS DIAS 22 E 23 09 2022. EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE. |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | S L A DOS SANTOS SERVICOS ME |
CPF/CNPJ | ***081820001** |
Endereço | R APOLONIO DIAS, 2114, IRAPUA II, CEP: |
Cidade | FLORIANO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DE QUITACAO DE LOCACAO DE ESTRUTURAS NOS DIAS 22 E 23 09 2022. EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/09/2022 |
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9 |
1 |
20.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/09/2022 |
20.000,00 |
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