| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1003041 |
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| Data de emissão | 03/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 734,87 |
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| Valor Liquidado | R$ 734,87 |
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| Valor Pago | R$ 734,87 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***708903** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LT |
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| CPF/CNPJ | ***949630001** |
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| Endereço | RUA DR. LUIZ PAIXAO S N, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/10/2022 |
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9 |
1 |
734,87 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 17/10/2022 |
734,87 |
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