Mês | Outubro |
Empenho | 1024012 |
Data de emissão | 24/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.476,60 |
Valor Liquidado | R$ 2.476,60 |
Valor Pago | R$ 2.476,60 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO( CONFECXAO DE ADESIVOS E CAMISETAS ) |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDAME |
CPF/CNPJ | ***492470001** |
Endereço | AV. DAVID CAMPOS, 795, CENTRO, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO( CONFECXAO DE ADESIVOS E CAMISETAS ) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/10/2022 |
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9 |
1 |
2.476,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/10/2022 |
2.476,60 |
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