| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1101085 |
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| Data de emissão | 01/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 5.417,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.417,40 |
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| Valor Pago | R$ 5.417,40 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA SEC. DE A. EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO |
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| CPF do Ordenador | ***374873** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDAME |
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| CPF/CNPJ | ***492470001** |
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| Endereço | AV. DAVID CAMPOS, 795, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA SEC. DE A. EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/11/2022 |
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9 |
1 |
5.417,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/11/2022 |
5.417,40 |
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