Mês | Setembro |
Empenho | 925037 |
Data de emissão | 25/09/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Ação | CONSTRUCAO MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Valor Empenhado | R$ 12.750,00 |
Valor Liquidado | R$ 12.750,00 |
Valor Pago | R$ 12.750,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA O FUNCIONAMENTO DE POCOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 014 2023 E TOMADA DE PRECO Nº053 2022 LOTE 01 NF 182 |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO NERES DE SOUSA SOARES ME |
CPF/CNPJ | ***640740001** |
Endereço | RUA JOAO FALCAO, 0, CIDADE ALTA, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA O FUNCIONAMENTO DE POCOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 014 2023 E TOMADA DE PRECO Nº053 2022 LOTE 01 NF 182 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/09/2023 |
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9 |
1 |
12.750,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/09/2023 |
12.750,00 |
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