| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1226030 |
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| Data de emissão | 26/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Ação | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA |
| Valor Empenhado | R$ 14.642,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.642,40 |
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| Valor Pago | R$ 14.642,40 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***374873** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***840800001** |
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| Endereço | AV. GETULIO VARGAS, 497, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Energia |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2023 |
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9 |
1 |
14.642,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/12/2023 |
14.642,40 |
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