Mês | Dezembro |
Empenho | 1226040 |
Data de emissão | 26/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.689,26 |
Valor Liquidado | R$ 1.689,26 |
Valor Pago | R$ 1.689,26 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QEUS E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAKSON DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***597580001** |
Endereço | AV. JOSE LUZ, 33, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QEUS E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2023 |
|
9 |
1 |
1.689,26 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2023 |
1.689,26 |
|