| Número do Empenho | 1228007 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.821,78 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.821,78 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***374873** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS , A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. ONIBUS 15190 2 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MANOEL SALVADOR PEREIRA DE ARAUJO-ME |
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| CPF/CNPJ | ***097880001** |
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| Endereço | AV DAVID CAMPOS, 0, RODOVIARIA, 64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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