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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 925034
Data de emissão 25/09/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Ação MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Valor Empenhado R$ 2.000,00
Valor Liquidado R$ 2.000,00
Valor Pago R$ 2.000,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAOD E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIASADOS DE COSULTORIA , ACESSORIA, ORIENTACAO E SUPERVISAO EM GESTAO DE CONVENCIOS , CONTRATOS DE REPASSE TERMOS DE COMPROMISSO E ELABORACAO DE GESTAO DE PROJETOS . CONTRATO 007 2021 NF 3018
CPF do Ordenador ***377563**
Dados do Credor
Nome do Credor POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ ***829060001**
Endereço AV JOAO XXIII, 1517, JOQUEI, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAOD E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIASADOS DE COSULTORIA , ACESSORIA, ORIENTACAO E SUPERVISAO EM GESTAO DE CONVENCIOS , CONTRATOS DE REPASSE TERMOS DE COMPROMISSO E ELABORACAO DE GESTAO DE PROJETOS . CONTRATO 007 2021 NF 3018
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/09/2023 9 1 2.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/09/2023 2.000,00