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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 925037
Data de emissão 25/09/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO
Ação CONSTRUCAO MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Valor Empenhado R$ 12.750,00
Valor Liquidado R$ 12.750,00
Valor Pago R$ 12.750,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA O FUNCIONAMENTO DE POCOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 014 2023 E TOMADA DE PRECO Nº053 2022 LOTE 01 NF 182
CPF do Ordenador ***374873**
Dados do Credor
Nome do Credor RAIMUNDO NONATO NERES DE SOUSA SOARES ME
CPF/CNPJ ***640740001**
Endereço RUA JOAO FALCAO, 0, CIDADE ALTA, CEP:
Cidade CRISTINO CASTRO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saneamento
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA O FUNCIONAMENTO DE POCOS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 014 2023 E TOMADA DE PRECO Nº053 2022 LOTE 01 NF 182
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/09/2023 9 1 12.750,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/09/2023 12.750,00