| Mês | Maio |
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| Empenho | 523064 |
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| Data de emissão | 23/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Ação | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA . A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
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| CPF do Ordenador | ***374873** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE ANTONIO BARBOSA SALES |
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| CPF/CNPJ | ***485041** |
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| Endereço | RUA JOAO DIAS, 339, NAO INFORMADO, CEP:64920000 |
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| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Energia |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA . A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/05/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/05/2022 |
1.212,00 |
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