| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1123021 |
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| Data de emissão | 23/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 254,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 254,40 |
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| Valor Pago | R$ 254,40 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAL COMO ESPECIFICA NA NOTA 892476019 |
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| CPF do Ordenador | ***506613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA MACEDO LOPES 02395945331 |
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| CPF/CNPJ | ***667720001** |
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| Endereço | R SIMAO BORGES, 246, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAL COMO ESPECIFICA NA NOTA 892476019 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/11/2022 |
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9 |
1 |
254,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2022 |
254,40 |
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