Mês | Dezembro |
Empenho | 1226008 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 14.019,75 |
Valor Liquidado | R$ 14.019,75 |
Valor Pago | R$ 14.019,75 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UMS, DESTE MUNICIPIO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO , CONTRATO Nº 08 20222PMPP |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIEIRA & MIRANDA LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***255210001** |
Endereço | AV DR. RAIMUNDO SANTOS, 941, CENTRO, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA UMS, DESTE MUNICIPIO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO , CONTRATO Nº 08 20222PMPP |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/12/2022 |
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9 |
1 |
14.019,75 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2022 |
14.019,75 |
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