| Número do Empenho | 502033 |
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| Data de emissão | 02/05/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 419,70 |
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| Valor Liquidado | R$ 419,70 |
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| Valor Pago | R$ 419,70 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***374873** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVICOS DE FORNECIMETO DE INTERNT,( CONSELHO TUTELAR NF 31978, SCFV NF 31974, CRAS NF 31975 ) |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***784560001** |
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| Endereço | AV MOISES BARJUD, 309, CENTRO, 64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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