| Número do Empenho | 606001 |
|---|
| Data de emissão | 06/06/2022 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 31.446,42 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 31.446,42 |
|---|
| Valor Pago | R$ 31.446,42 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***374873** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO POV. SAO FRANCISCO. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | GARRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***623700001** |
|---|
| Endereço | R ALAGOAS, 1361, PIRAJA, 64003580 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saneamento |
|---|
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DA COLETA E DISPOSICAO DO LIXO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
|---|
