| Número do Empenho | 605026 |
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| Data de emissão | 05/06/2023 |
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| Valor Empenhado | R$ 797,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 797,00 |
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| Valor Pago | R$ 797,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***517853** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE JUNTO A CNM |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
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| CPF/CNPJ | ***031570001** |
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| Endereço | SHCS CR QD 505 BC N. SALA301, 0, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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