| Número do Empenho | 102021 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***374873** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE SRVICOS DE INTERNTE PARA UNIDADE ESCOLAR PETRONIO PORTELA NOPOVOADO SAO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF; A 10 2023 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***236660001** |
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| Endereço | R JOSE FERREIRA DE CASTRO, 730, PENITENCIARIA, 64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | |
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| Subelemento de Despesa | HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS |
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