| Mês | Janeiro |
|---|
| Empenho | 103013 |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| Valor Empenhado | R$ 1.154,10 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.154,10 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.154,10 |
|---|
| Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA .A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***708903** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S. DE SOUSA CELESTINO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***011880001** |
|---|
| Endereço | R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 20, SAO PEDRO, CEP:64900000 |
|---|
| Cidade | BOM JESUS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA .A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 06/01/2022 |
|
9 |
1 |
1.154,10 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 07/01/2022 |
1.154,10 |
|
|---|
